Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice



Acasa » tehnologie » comunicatii
NewPOS - Manual

NewPOS - Manual



NewPOS - Manual


Vodafone Romania SA Internal Confidential Information

CAPITOLUL 1 - OPERATII GENERALE

Conectarea la aplicatia NewPOS

Aplicatia NewPOS va putea fi accesata prin intermediul unui browser web, la adresa stabilita. Dupa introducerea adresei date, urmatorul ecran este prezentat utilizatorului.

In acest ecran se va introduce Numele de Utilizator si Parola necesara accesului in aplicatia NewPOS. Dupa introducerea corecta a acestor informatii se va apasa butonul LOGIN.

Daca numele de utilizator si/sau parola nu au fost introduse corect, nu se va permite accesul in aplicatie.

La prima logare in NewPOS dupa introducerea acestor informatii, vom ajunge automat in ecranul de schimbare a parolei:

*     Parola Noua

*     Reintroduceti parola noua

Dupa schimbarea corecta a parolei si apasarea butonului Modifica Parola se va deschide ecranul de logare cu noua parola.

Se introduc noile informatii aferente contului.

Se va deschide ecranul principal al aplicatiei, tab-ul Pagina initiala.

Din acest ecran se poate alege una din optiunile urmatoare, in functie de drepturile aferente fiecarui utilizator:

*     Operatii:

o    Comanda noua: se initiaza o noua comanda care poate contine una sau mai multe operatii

o    Comenzile mele: sunt afisate toate comenzile asociate codului de dealer introdus la logarea in aplicatie, care sunt in desfasurare (in asteptare pentru procesare)

o    Lista MSISDN: vor fi afisate numerele rezervate de catre dealer, se vor putea face rezervari de numere sau eliberari de numere rezervate

o    Verificare Cont Existent Corporate: operatie ce permite verificarea existentei unui client Corporate (persoana juridica) in sistem – nu va aparea pentru toti utilizatorii

o    Comenzi Inchise: se vor vizualiza toate comenzile inchise (finalizate sau anulate de utilizator)

*     Notificari: sunt afisate notificarile (rezolutii) aferente codului de dealer introdus la logarea in aplicatie

*     Schimbare parola: de aici poate fi modificata parola pentru accesarea aplicatiei NewPOS

*     Deconectare: buton cu ajutorul caruia utilizatorul se poate deconecta de la aplicatie

In capitolele urmatoare vor fi prezentate in detaliu toate operatiile ce pot fi efectuate in cadrul aplicatiei NewPOS.

CAPITOLUL 2 - CREARE COMANDA

Pentru a introduce datele necesare activarii unei comenzi de servicii, se selecteaza optiunea Comanda Noua din meniul Operatii.

Informatiile necesare crearii unei comenzi sunt separate in urmatoarele tab-uri:

*     Creare/Identificare Client: in cadrul acestui pas se introduc detaliile de identificare pentru client, sistemul verifica daca clientul exista sau este client nou

*     Alege/Creaza Grup: in cadrul acestui tab sunt afisate toate grupurile aferente clientului introdus in pasul anterior si se pot introduce noi grupuri conform cu necesitatile clientului

*     Operatii SIM: din acest tab se efectueaza operatiile necesare ce au legatura cu SIM-ul clientului

*     Chooser: valabil doar pentru clientii Corporate (persoana juridica)

*     Submit Order: finalizarea/trimiterea comenzii

2.1. Creare/Identificare Client

2.1.1. Identificare Client

Primul pas in crearea unei comenzi noi il reprezinta verificarea existentei clientului in sistemul postpaid.

Verificarea existentei unui client in sistemul de facturare implica urmatorii pasi:

*     Introducere tip Client – se selecteaza una din optiunile existente

*    Introducere CNP/CUI/Nr. Pasaport - in functie de optiunea selectata anterior in campul Tip Client, va trebui introdusa informatia corespunzatoare dupa cum urmeaza:

o          CNP pentru optiunile Cetatean Roman Rezident in Romania si Cetatean Roman rezident in strainatate

o          Numar Pasaport pentru optiunea Cetatean Strain

o          CUI pentru optiunile aferente clientilor Corporate (Firma Romana cu Sediul in Romania, Firma Romana cu Sediul in Strainate, Firma Straina)

*    Introducere numar telefon (numai pentru clientii existenti)

Daca clientul nu este gasit in baza de date, se va considera client nou si se va trece in ecranul urmator.

Pentru clientii gasiti ca fiind abonati Vodafone, se va cere suplimentar si un numar de telefon valid corespunzator CNP/CUI introdus. Daca numarul se introduce gresit de mai multe ori comanda este inchisa automat (numarul maxim de reincercari este prestabilit) si CNP/CUI-ul introdus anterior nu mai poate fi utilizat in tranzactii de catre utilizator (sistemul avertizeaza utilizatorul sa contacteze departamentul de suport).

Rolul acestei limitari este de a preveni frauda.

2.1.2. General (Acord client)

Dupa ce informatiile de identificare sunt verificate de catre aplicatie, se trece in ecranul urmator prezentat in imaginea de mai jos:

In acest ecran sunt inregistrate datele legate de optiunile de marketing (acordul clientului). Se selecteaza optiunea clientului - Obligatoriu (Da sau Nu).

Dupa selectarea optiunii dorite se apasa butonul Continua.

2.1.3. Informatii client (Acte si Date demografice)

Urmatorul pas in crearea unei comenzi il reprezinta introducerea informatiilor despre client. In cazul clientilor existenti aceste informatii vor putea fi doar vizualizate, fara posibilitatea de a le modifica.

Aceste informatii sunt prezentate in doua ecrane si sunt diferite pentru clientii Persoana fizica si Corporate (juridica).

In continuare vor fi prezentate separat pe tip de client, cele doua ecrane din aplicatie aferente informatiilor despre client:

a) Client persoana fizica

- cetatean roman

- cetatean strain

Semnificatia campurilor:

BI (la cetateni romani)

Se introduce seria si numarul de buletin

Eliberat de (la cetateni romani)

Sectia/circa de politie care a emis buletinul

La data (la cetateni romani)

Data emiterii actului de identitate

Direct Debit

Se bifeaza in cazul in care clientul are incheiat contract de direct debit cu o banca si doreste sa foloseasca aceasta metoda pentru plata facturilor

Banca

Se selecteaza din nomenclatorul de banci

Filiala

Se introduce filiala la care e deschis contul bancar al clientului

Cont bancar

Se introduce contul bancar al clientului

Pasaport (la cetateni straini)

Numarul pasaportului

Tara (la cetateni straini)

Tara din care este clientul

Fotocopii anexate

Se bifeaza in functie de caz

Tip act spatiu

Actul de spatiu al clientului

Campurile care trebuie obligatoriu completate, vor fi marcate printr-o steluta.

Dupa completarea campurilor se apasa butonul Continua.

Cand se apasa butonul Continua sunt verificate valorile introduse in campuri. In cazul in care un camp mandatoriu nu este completat, automat se primeste un mesaj cu aceasta informatie iar cursorul este pozitionat in campul respectiv. Daca informatia dintr-un camp nu este corecta, se va primi automat un mesaj de eroare iar cursorul va fi pozitionat in campul respectiv.

In continuare, daca toate informatiile sunt validate de catre aplicatie, se va trece in ecranul Date Demografice.

In cadrul acestui tab se pot completa urmatoarele informatii:

Titular

completat de sistem in functie de CNP introdus, se selecteaza in functie de caz pentru clientii straini

Judet/Sector

se selecteaza judetul sau sectorul, din nomenclatorul de judete

Oras

se selecteaza orasul din lista populata cu toate orasele judetului selectat ales

Strada

se selecteaza tipul de strada, din nomenclatorul Postei Romane

Bloc, Scara, Et., Ap.

se introduce adresa din actul de spatiu

Cod Postal

apare automat, dupa selectarea strazii din nomenclatorul Postei Romane

Persoana de Contact

se introduc titlul, numele, prenumele, telefon contact, adresa email, dupa caz

Data Nasterii

completata de sistem in functie de CNP introdus, se introduce de catre dealer pentru clientii straini

Angajat La

se completeaza locul de munca al clientului

Functia

se selecteaza din nomenclatorul de locuri de munca

Ani Serviciu

vechimea in cadrul firmei respective

Date Financiare

se completeaza informatiile sau se selecteaza optiunea  Clientul nu doreste sa declare informatiile financiare

Aplicatia completeaza automat pe baza CNP-ului introdus in pasul de identificare/creare client, campul Titular (Dl/Dna) si campul Data nasterii.

Daca clientul un doreste sa comunice informatiile financiare, atunci, se bifeaza campul Clientul nu doreste sa declare informatiile financiare si campurile ce trebuiesc completate cu informatiile financiare se vor inactiva (se vor colora in gri inchis), deci informatia nu va mai fi obligatorie de inregistrat.

Dupa completarea campurilor se apasa butonul Continua.

Cand se apasa butonul Continua sunt verificate valorile introduse in campuri. In cazul in care un camp mandatoriu nu este completat, automat se primeste un mesaj cu aceasta informatie iar cursorul este pozitionat in campul respectiv. Daca informatia dintr-un camp nu este corecta, se va primi automat un mesaj de eroare iar cursorul va fi pozitionat in campul respectiv.

b) Client persoana juridica

Semnificatie campuri:

Domeniu activitate

se selecteaza din nomenclator domeniul de activitate al firmei

Tip Firma

se selecteaza din nomenclator

Cod Registrul Comertului

se introduce codul de la Registrul Comertului (J-ul)

Data Fiscala

se introduce data la care a fost emis codul fiscal

Banca

se selecteaza din nomenclatorul de banci

Filiala 

se introduce filiala la care e deschis contul bancar al clientului

Cont Bancar

se introduce contul bancar al clientului

Fotocopii anexate

se bifeaza in functie de caz

Dupa completarea campurilor se apasa butonul Continua.

Cand se apasa butonul Continua sunt verificate valorile introduse in campuri. In cazul in care un camp mandatoriu nu este completat, automat se primeste un mesaj cu aceasta informatie iar cursorul este pozitionat in campul respectiv. Daca informatia dintr-un camp nu este corecta, se va primi automat un mesaj de eroare iar cursorul va fi pozitionat in campul respectiv.

In continuare, daca toate informatiile sunt validate de catre aplicatie, se va trece in ecranul Date Demografice.

Informatiile ce trebuie completate in cadrul acestui tab sunt urmatoarele:

Nume Companie

Se completeaza denumirea companiei

Judet/Sector

Se selecteaza judetul sau sectorul, din lista de judete

Oras

se selecteaza din lista cu toate orasele judetului selectat

Strada

se selecteaza tipul strazii

Bloc, Scara, Et., Ap.

se introduce adresa din acte

Cod Postal

Completat automat de sistem, dupa selectatarea strazii, din nomenclatorul Postei Romane

Date Financiare

Se completeaza informatiile sau se selecteaza optiunea Clientul nu doreste sa declare informatii financiare

Daca clientul un doreste sa comunice informatiile financiare, atunci, se bifeaza campul Clientul un doreste sa declare informatiile financiare si campurile ce trebuie completate cu informatiile financiare se vor inactiva (se vor colora in gri inchis), deci informatia nu va mai fi obligatorie de inregistrat.

Dupa completarea campurilor se apasa butonul Continua.

Cand se apasa butonul Continua sunt verificate valorile introduse in campuri. In cazul in care un camp mandatoriu nu este completat, automat se primeste un mesaj cu aceasta informatie iar cursorul este pozitionat in campul respectiv. Daca informatia dintr-un camp nu este corecta, se va primi automat un mesaj de eroare iar cursorul va fi pozitionat in campul respectiv.

2.2. Alege/Creaza Grup

Urmatorul pas in crearea unei comenzi il reprezinta vizualizarea grupurilor asociate clientului curent.

Tot in cadrul acestui ecran aplicatia ofera posibilitatea de adaugare a unui Grup Nou, ce va putea fi folosit in pasii urmatori.

Pentru clientii noi va exista by default grupul Standard. In acest grup se pot activa numere de telefon cu diferite abonamente care nu sunt legate intre ele (de ex: Standard, 2IN1, Ore Favorite, Numere Favorite, Minute incluse).

Pentru abonamentele Vodafone Family se va crea un grup separat, Family.

De asemenea un grup separat va fi creat si pentru abonamentele One4All, Bundled + Grup, One4All+Grup pentru care exista o legatura intre toate SIM-urile.

Adaugarea unui nou grup presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

*     Introducere nume grup: pentru grupul nou creat se poate introduce orice nume ales de client, pentru a putea identifica usor grupul pe viitor



*     Selectare Tip Grup: se selecteaza din lista (ex: Standard, One4All, Family, etc).

*     Introducere Portofoliu: sunt 3 portofolii: curent (abonamentele actuale in functie de grupul ales), nou (noile abonamente lansate, de ex: Vodafone Gold) si vechi (abonamentele din vechiul portofoliu: Start, Unic, Cinci, 3 numere favorite, etc.).

*     Selectare Promotie: in functie de tipul grupului selectat, se va putea selecta una din promotiile existente pentru acesta

Se apasa Adauga.

Sistemul nu permite decat modificarea sau stergerea grupurilor create pe comanda curenta, ce nu sunt folosite in niciuna din operatiile create in cadrul comenzii.

Dupa ce se trece de ecranul de creare/alegere a grupurilor se apasa butonul Continua, pentru a ajunge in ecranul de selectie a operatiilor pentru comanda curenta.

CAPITOLUL 3 - OPERATII PE COMANDA

Arbore Operatii

Dupa pasii de identificare/creare client si management al grupurilor, se ajunge in ecranul de selectie a operatiilor de pe comanda curenta.

In arbore vor fi afisate doar operatiile ce pot fi efectuate de catre utilizatorul logat in aplicatie, pentru clientul respectiv.

Pentru a initia o operatie, trebuie selectata denumirea acesteia din arbore si sistemul va afisa primul subecran aferent acesteia.

Pe o comanda se pot efectua urmatoarele operatii:

*     ACTIVARE NOUA

*     TRANSFER DE RESPONSABILITATE

*     INLOCUIRE SIM

*     MODIFICARE EXTRAOPTIUNI

*     CORECTIE SIM

In continuare se va prezenta detaliat fiecare operatie.

3.1. ACTIVARE   NOUA

Informatiile ce pot fi introduse in cadrul acestei operatii sunt grupate in urmatoarele taburi:

*     Selectie Numar

*     Selectie Grup

*     Date facturare

*     Alte Informatii

*     Elemente Promotionale

*     Oferte

*     Extraoptiuni

*     Resurse Secundare

*     Comentarii

3.1.1. Selectie Numar

Primul pas in crearea unei operatii de adaugare a unui nou SIM , il reprezinta selectia numarului dorit.

Informatiile necesare selectiei unui numar sunt diferite in functie de urmatoarele posibile optiuni:

*     Tip

o      Fix

o      Mobil

*     Tip Numar Telefon

A)   Numar mobil

Dupa ce se selecteaza Tip: Mobil, utilizatorul trebuie sa selecteze tipul numarului de telefon. Optiunile posibile sunt urmatoarele:

*     Normal

Se selecteaza in cazul in care clientul nu are preferinte speciale in ceea ce priveste numarul care i se va aloca (nu doreste activarea unui numar special, a unui numar deja rezervat sau a unei serii de numere consecutive si nici nu este vorba despre migrare de la prepaid)

Sistemul va afisa urmatoarele campuri:

Dupa introducerea seriei SIM-ului, se apasa butonul Genereaza. Sistemul afiseaza numerele de telefon disponibile care se pot activa pe acel SIM.

Daca nici unul din numerele afisate nu este pe placul clientului, utilizatorul poate regenera numerele afisate (numarul de regenerari este limitat).

Din numerele afisate se selecteaza un numar in functie de preferintele clientului si se alege optiunea legata de Vodafone Agenda, dupa care se apasa butonul Continua.

*     Preferential

Se selecteaza cand clientul doreste activarea unui numar special.

Dupa ce s-a selectat modalitatea de generare, se trece la cautarea numarului, selectandu-se prefixul (ex. 722) si inca minim 3 cifre din numarul de telefon (’’incepe cu . . .’’, ’’contine. . .’’ sau ’’se termina cu . . . ‚’)

Dupa ce se selecteaza unul din numerele disponibile, conform preferintelor clientului, trebuie introdusa o serie SIM, SIM de pe acelasi HLR ca si numarul de telefon (de exemplu pentru numerele din imaginea de mai sus un SIM de pe BUHLR1) si se alege optiunea legata de Vodafone Agenda, dupa care se apasa butonul Continua.

*     Consecutiv

Aceasta optiune permite activarea unui range de numere consecutive.

Se introduce numarul de MSISDN-uri consecutive pentru care se doreste activarea si se apasa butonul Genereaza.

In dreptul fiecarui numar trebuie introdusa seria SIM-ului, care trebuie sa fie compatibila cu numarul de telefon afisat (de exemplu pentru numerele din imaginea de mai sus un SIM de pe BUHLR1) si se alege optiunea legata de Vodafone Agenda, dupa care se apasa butonul Continua.

*     Numar Rezervat

Se selecteaza in momentul in care clientul doreste activarea unui numar rezervat anterior, optiune ce va fi taxata pe prima factura.

Se introduce numarul rezervat de client si numarul rezervarii (pe care o aflam de la client). Dupa ce informatiile sunt validate, se alege optiunea pentru serviciul Vodafone Agenda si se trece seria SIM-lui (SIM de pe acelasi HLR cu numarul rezervat).

Rezervarea unui numar de telefon costa 15$ si este taxata la prima factura.

*     Gold

Se genereaza o serie de numere (default 5) definite ca fiind de tip Gold, se selecteaza unul dintre numere, se introduce o serie SIM corespunzatoare pentru HLR afisat in dreptul numarului selectat si se alege optiunea pentru Vodafone Agenda. Dupa selectia numarului si introducerea informatiilor obligatorii se apasa butonul Continua.

Aceasta optiune va fi taxata.

*     Silver

Se genereaza un numar de numere (default 5) definite ca fiind de tip Silver, se selecteaza unul dintre numere, se introduce o serie SIM corespunzatoare pentru HLR afisat in dreptul numarului selectat si se alege optiunea pentru Vodafone Agenda. Dupa selectia numarului si introducerea informatiilor obligatorii se apasa butonul Continua.

Aceasta optiune va fi taxata.

*     Proprii

Se genereaza lista cu numere proprii. Acestea vor fi afisate paginat, numarul de numere din pagina fiind configurabil la nivel de aplicatie.

Pe baza dorintelor clientului se selecteaza un numar, se introduce o serie SIM (pe HLR-ul corespunzator numarlui ales), se selecteaza optiunea legata de Vodafone Agenda, dupa care se apasa butonul Continua.

*     Migrare de la PrePaid

Se foloseste cand se face trecerea unui numar prepaid la postpaid.

Dupa introducerea numarului de telefon existent si a seriei SIM-ului vechi, se apasa butonul Valideaza. Sistemul verifica corectitudinea datelor introduse si in functie de tipul SIM-ului (PrePaid, Smart, PostPaid,etc) si de serviciile solicitate de catre client (MyBanking, GIFT, divertisment, etc), va evidentia necesitatea unui nou SIM sau va trece mai departe utilizand SIM-ul existent.

Daca un nou SIM este necesar, se va introduce seria acestuia, ce trebuie sa fie pe acelasi HLR cu numarul trecut pe abonament, si optiunea legata de Vodafone Agenda, dupa care se apasa butonul Continua.

B)    Numar fix

Dupa ce se selecteaza Tip: Fix, utilizatorul trebuie sa selecteze tipul de numar fix (geografic/non geografic) si apoi tipul numarului de telefon. Deocamdata vor exista doar numere non-geografice).

Pentru numerele geografice este obligatorie selectarea unui judet din lista de judete. Aceasta optiune nu se va utiliza deocamdata!

Tipul numarului de telefon va putea fi:

*     Normal

*     Preferential

*     Consecutive

*     Rezervat

*     Gold/Silver

*     Proprii

Dupa introducerea informatiilor dorite se apasa butonul Continua, pentru a trece in tabul urmator.

3.1.2. Selectie Grup

Dupa selectarea optiunii legate de activarea numarului (numar normal, numere consecutive, numar preferential, numar rezervat, numere proprii, migrare de la prepaid, gold/silver) se ajunge in urmatorul tab – Grup.

Se selecteaza portofoliul din care face parte abonamentul dorit de client:

Pentru un SIM nou nu se va putea selecta portofoliu vechi ci doar curent (din el fac parte abonamentele actuale) sau nou (se selecteaza pentru abonamentele Vodafone Gold).

Dupa alegerea portofoliului se selecteaza grupul.

- in cazul in care clientul are un singur grup se va afisa fereastra:

- in cazul in care clientul are mai multe grupuri, se vor afisa toate si va trebui selectat cel in care va fi introdus noul numar

Se selecteaza grupul din care va face parte noul numar de telefon si se apasa butonul Continua, pentru pasul urmator.

Daca grupul dorit nu se afla in tabelul afisat de aplicatie, utilizatorul se poate intoarce in tabul Alege/Creaza Grup, pentru a-l crea.

3.1.3. Date Facturare

In acest ecran se va trece adresa la care clientul isi doreste sa primeasca factura. Utilizatorul poate alege una dintre optiunile existente:

*     Factura Noua – se va inregistra o noua adresa

*     Factura Existenta - se vor afisa toate adresele de facturare existente pentru CNP/CUI introdus la pasul anterior. Utilizatorul trebuie sa selecteze una dintre adrese si sa apese butonul Continua.

Dupa introducerea datelor referitoare la adresa utilizatorul trebuie sa apese butonul Continua.

3.1.4. Alte Informatii

Dupa introducerea adresei de facturare se trece in tabul Info.

In cadrul acestui tab se introduc urmatoarele informatii:

*     Durata Contract

Se selecteaza perioada pentru care se face contractul.

*     Utilizator Numar (daca e diferit de titular)

Daca se doreste introducerea informatiilor legate de utilizatorul direct al noului numar activat, trebuie sa se selecteze checkboxul “Utilizatorul Telefonului Este Diferit de Client” pentru a activa campurile aferente acestei optiuni:

o          Nume Utilizator

o          Prenume Utilizator

o          Telefon Contact

Dupa bifarea checkboxului, introducerea informatiilor de mai sus devine obligatorie.

*     Client ExAbonat Competitie

Daca clientul este ExAbonat competitie, se va selecta checkboxul “ExAbonat competitie” pentru a activa campurile:

o          Fost Abonat (Cosmote, Orange, Zapp, ExDual,etc)

o          Numar Telefon

o          Data Activare Contract

Dupa bifarea checkboxului, introducerea informatiilor de mai sus devine obligatorie.

Daca s-au introdus toate informatiile obligatorii, se trece in tabul urmator prin apasarea butonului Continua.

3.1.5. Elemente Promotionale

In tabul urmator se pot introduce urmatoarele informatii:

*     BAC (Bring A Campus)

Optiunea se va afisa doar pentru clientii persoana fizica pentru care nu exista alt numar de telefon care sa beneficieze de Campus. Se va introduce CNP-ul si numarul de telefon al aducatorului (obligatoriu).

*     BAF (Bring A Friend)

Optiunea se va afisa doar pentru clienti persoana fizica.

Se va bifa checkboxul BAF si se va introduce CNP-ul si numarul de telefon al aducatorului (obligatoriu). Daca clientul adus nu este eligibil sau daca aducatorul nu mai are voie sa aduca noi clienti, se vor returna mesaje de avertizare.

*     Clientul doreste telefon

Daca clientul si-a luat telefon/card/modem, se bifeaza checkboxul “Clientul doreste un telefon” si trebuie introduse urmatoarele informatii:

o          Tip

Promotional (daca se alege telefon promotional, utilizatorul este obligat sa precizeze daca este telefon Live sau Non Live) – aici se vor introduce telefoanele din oferta Vodafone

Nepromotional – se vor introduce telefoanele din oferta dealer-ului

Card

o          Model

o          IMEI

o          Valoare (optional)

Dupa introducerea informatiilor dorite se apasa butonul Continua.

3.1.6. Oferte

In tabul Oferte,   se vor selecta urmatoarele optiuni:

*     Tip Acces

Pentru clientii persoana fizica este selectat by default International iar pentru persoana juridica, National.

*     Abonament

Se selecteaza abonamentul dorit de client din lista returnata si se valideaza alegerea.

Abonamentele din lista apar in functie de ceea ce s-a selectat pana acum: portofoliu (curent sau nou) si grup (Standard, One4All, Family, etc.)

*     Promotie

Se selecteaza promotia dorita de client din lista returnata (in functie de criteriile de eligibilitate sunt afisate doar optiunile posibile) si se valideaza alegerea.

*     Pachet(e) Promotional(e)

Se selecteaza pachetul (pachetele) promotional(e) dorit(e) de client din pachetele afisate (in functie de criteriile de eligibilitate sunt afisate doar optiunile posibile) si se valideaza alegerea. Aici vor aparea doar pachetele din cadrul ofertei promotionale pentru care clientul poate alege (cele care nu se activeaza obligatoriu).

Pentru selectarea unui pachet se da doar click pe el iar acesta va trece automat in rubrica pachete selectate.

Dupa introducerea datelor referitoare la oferte utilizatorul trebuie sa apese butonul Continua, pentru a ajunge in tabul de selectie a Extraoptiunilor.

3.1.7. Extraoptiuni

In tabul Extraoptiuni vor fi afisate optiunile selectate anterior (abonamentul si promotia) si vor fi listate extraoptiunile ce se pot adauga pe cont (in functie de compatibilitate cu pachetele selectate).

Se selecteaza extraoptiunile dorite din lista cu oferte disponibile. Daca s-a selectat din greseala o optiune si se doreste stergerea acesteia, dealerul trebuie sa selecteze optiunea respectiva din lista de extraoptiuni selectate si aceasta va fi mutata inapoi in lista de extraoptiuni disponibile.

Dupa selectarea extraoptiunilor dorite se apasa butonul Continua pentru a trece la pasul urmator.

3.1.8. Resurse secundare

Daca in taburile anterioare, Oferte si/sau Extraoptiuni, a fost selectata o optiune ce presupune introducerea unor resurse secundare, la apasarea butonului Continua din tabul Extraoptiuni se va trece in tabul Resurse.

Daca nu a fost selectata nici o optiune se va trece in tabul de comentarii.

NOTA! Activarea unui numar fix presupune introducerea unei resurse secundare = adresa zonei „Acasa” (vezi Activare numar fix).

3.1.9. Comentarii

In cadrul acestui tab se vor introduce urmatoarele informatii:

*     Data Executie Operatie

Se introduce data la care se doreste sa aiba loc activarea (default va fi afisata data curenta , iar data introdusa de dealer nu poate fi mai mica decat aceasta).

*     Clientul doreste factura detaliata

Se bifeaza daca clientul doreste factura detaliata. In functie de tipul de abonament ea va costa pentru clientii persoana fizica si va fi oferita gratuit pentru clientii persoana juridica.

*     Comentariu



Se va introduce un comentariu (daca este cazul). Acest comentariu apare pe contract!!

Dupa introducerea informatiilor necesare se apasa butonul Continua pentru a finaliza operatia.

3.2. TRANSFER DE RESPONSABILITATE

Informatiile ce pot fi introduse in cadrul acestei operatii sunt grupate in urmatoarele taburi:

*     Titular actual

*     Selectie Grup

*     Date facturare

*     Oferte

*     Extraoptiuni

*     Comentarii

Important!!

In partea de “Creare/Identificare client” se introduc informatiile legate de cel care preia contractul (noul titular).

3.2.1. Identificare Client Vechi (Titular actual)

In acest ecran se vor trece informatii despre clientul existent care cedeaza numarul de telefon .

Verificarea existentei unui client in sistemul de facturare implica urmatorii pasi:

*     Introducere tip Client – se selecteaza una din optiunile existente

*     Introducere CNP/CUI/Nr. Pasaport (in functie de optiunea selectata anterior in campul Tip Client, va trebui introdusa informatia corespunzatoare dupa cum urmeaza:

CNP pentru optiunile Cetatean Roman Rezident in Romania si Cetatean Roman rezident in strainatate

Numar Pasaport pentru optiunea Cetatean Strain

CUI pentru optiunile aferente clientilor Corporate (Firma Romana cu Sediul in Romania, Firma Romana cu Sediul in Strainate, Firma Straina)

*     Introducere numar telefon

Dupa verificarea si acceptarea informatiilor introduse, se va afisa HLR-ul aferent numarului introdus si se va solicita o hotarare privind SIM-ul existent.

Daca nu se doreste schimbarea SIM-ului se trece la pasul urmator.

Daca se doreste schimbarea SIM-ului vechi, se bifeaza checkbox-ul Clientul doreste un SIM nou si se introduce o serie SIM pe acelasi HLR cu cel afisat. – se afiseaza si informatia referitoare la costul inlocuirii SIM-ului si al transferului, daca este cazul.

Dupa selectarea optiunii legate de SIM, vor trebui selectate optiunile:

*     Optiune Transfer

o          Clientul nu doreste sa schimbe nimic – daca se selecteaza aceasta optiune se va trece in tabul Date Factura

o          Clientul doreste sa modifice extraoptiuni – daca se selecteaza aceasta optiune se va trece la pasul urmator si se vor putea modifica extraoptiunile, in functie de tipul de abonament

o          Clientul doreste sa schimbe abonamentul – daca se selecteaza aceasta optiune se va trece la pasul urmator si se vor putea modifica atat abonamentul cat si extraoptiunile

*     Preluare Costuri Factura Curenta - daca se bifeaza, costurile de la data curenta pana la data de facturare vor fi trecute pe prima factura a noului titular al numarului

3.2.2. Selectie Grup

Se selecteaza portofoliul si grupul din care va face parte numarul transferat si se apasa butonul Continua, pentru a trece in tabul urmator.

Daca grupul dorit nu se afla in tabelul afisat de aplicatie, utilizatorul se poate intoarce in tabul Alege/Creaza   Grup, pentru a-l crea.

3.2.3. Date Facturare

In acest ecran se va trece adresa la care clientul isi doreste sa primeasca factura. Utilizatorul poate alege una dintre optiunile existente:

*     Factura Noua – se va introduce o noua adresa

*     Factura Existenta - se vor afisa toate adresele de facturare existente pentru CNP/CUI introdus la Creare/Identificare Client si se va selecta adresa dorita.

Dupa introducerea datelor referitoare la noua adresa utilizatorul trebuie sa apese butonul Continua.

3.2.4. Oferte

In functie de tipul de transfer selectat, in aplicatie fie se vor afisa ofertele existente pe cont in momentul transferului (vor fi afisate doar ofertele ce pot fi transferate, in functie de eligibilitatea noului proprietar), fie se vor alege optiuni noi (in cazul schimbarii de abonament)

In tabul Oferte,   se afiseaza/ se pot selecta urmatoarele optiuni:

*     Tip Acces

Se selecteaza tipul de acces: national, international sau roaming.

*     Abonament

Se selecteaza abonamentul dorit de client din lista returnata (in functie de criteriile de eligibilitate sunt afisate doar optiunile posibile) si se valideaza alegerea.

*     Promotie

Se selecteaza promotia dorita de client din lista returnata (in functie de criteriile de eligibilitate sunt afisate doar optiunile posibile) si se valideaza alegerea.

*     Pachet(e) Promotional(e)

Se selecteaza pachetul (pachetele) promotional(e) dorit(e) de client din pachetele afisate (in functie de criteriile de eligibilitate sunt afisate doar optiunile posibile) si se valideaza alegerea.

Dupa introducerea datelor referitoare la oferte utilizatorul trebuie sa apese butonul Continua, pentru a ajunge in tabul de selectie a Extraoptiunilor.

3.2.5. Extraoptiuni

In functie de tipul de transfer selectat, in aplicatie fie se vor afisa extraoptiunile existente pe cont in momentul transferului (vor fi afisate doar cele ce pot fi transferate, in functie de eligibilitatea noului proprietar), fie se vor alege optiuni noi (in cazul schimbarii de extraoptiuni sau abonament)

In tabul Extraoptiuni vor fi afisate optiunile selectate anterior (abonamentul si promotia) si vor fi listate extraoptiunile ce se pot adauga pe cont.

Se selecteaza extraoptiunile dorite din lista cu oferte disponibile. Daca s-a selectat din greseala o optiune si se doreste stergerea acesteia, dealerul trebuie sa selecteze optiunea respectiva din lista de extraoptiuni selectate si aceasta va fi mutata inapoi in lista de extraoptiuni disponibile.

Dupa selectarea extraoptiunilor dorite se apasa butonul Continua pentru a trece la pasul urmator.

3.2.6. Comentarii

In cadrul acestui tab se vor introduce urmatoarele informatii:

*     Data Executie Operatie

Se introduce data la care se doreste realizarea transferului (default va fi afisata data curenta, iar data introdusa de dealer nu poate fi mai mica decat aceasta)

*     Comentariu

Se va introduce un comentariu (daca este cazul). Acest comentariu va aparea pe contractul de TOR!!

Dupa introducerea informatiilor necesare se apasa butonul Continua pentru a finaliza operatia.

3.3. INLOCUIRE SIM

Informatiile ce pot fi introduse in cadrul acestei operatii sunt grupate in urmatoarele taburi:

*     Identificare

*     Comentariu

3.3.1. Identificare

In acest tab se vor trece informatii despre numarul pentru care se face schimbarea de SIM:

*     Bifa Operatie Reconectare

Daca schimbarea de SIM este parte a unei operatii de reconectare (numarul a fost deconectat si pentru reconectare clientul are nevoie de un nou SIM), se va bifa checkboxul respectiv. Dupa bifarea checkboxului, se va introduce codul de operatie primit de la client in campul asociat.

Daca schimbarea de SIM nu este parte a unei operatii de reconectare, nu se bifeaza checkboxul.

*     Numar telefon pentru schimbare de SIM

Se introduce numarul de telefon pentru care se face schimbarea de SIM

*     SIM vechi

Se introduce seria SIM-ului vechi

Dupa ce se introduc informatiile corespunzatoare se apasa butonul Valideaza, pentru a verifica corectitudinea informatiilor introduse.

Daca informatiile sunt validate de catre aplicatie, se va solicita introducerea noului SIM, in functie de HLR si se va mentiona daca acea inlocuire este gratuita sau nu.

Dupa introducerea noului SIM, se apasa butonul Continua pentru a trece la pasul urmator.

3.3.2. Comentariu

In cadrul acestui tab se va introduce comentariul (daca este cazul) si se apasa butonul Continua pentru a finaliza operatia.

3.4. MODIFICARE EXTRAOPTIUNI

Prin aceasta operatie se vor putea activa sau modifica extraoptiuni pe numarul de telefon al clientului.

Informatiile ce pot fi introduse in cadrul acestei operatii sunt grupate in urmatoarele taburi:

*     Identificare

*     Pachete

*     Extraoptiuni

*     Resurse Secundare

*     Schimbare SIM

*     Comentariu

3.4.1. Identificare

In acest tab se vor trece informatii despre portofoliu si numarul pentru care se efectueaza adaugarea sau modificarea de extraoptiuni:

3.4.2. Pachete

In acest tab se vor afisa informatiile legate de tipul de abonament al clientului pe acel numar de telefon.

Extraoptiuni

De aici se vor putea alege extraoptiunile dorite de client.

Nu se va putea face dezactivarea unor extraoptiuni ci doar activarea unora noi sau modificarea celor existente.

3.4.4. Res. Secundare

In cazul in care activarea extraoptiunilor presupune si inregistrarea unei resurse secundare, aceasta va fi trecuta in acest tab.

Daca nu este necesara nicio alta resursa secundara se trece mai departe.

3.4.5. Schimbare SIM

Daca una din extraoptiunile selectate solicita schimbarea SIM-ului existent, dupa tabul de Extraoptiuni (sau Resurse secundare, dupa caz) se trece in tabul Schimbare SIM. Se introduce noul SIM si se apasa butonul Continua pentru a trece la pasul urmator.

Daca nu trebuie facuta schimbarea de SIM se poate trece mai departe.

3.4.6. Comentariu

Aici se va introduce comantariul dealerului si se apasa butonul Continua pentru a finaliza operatia:

3.5. CORECTIE SIM

Aceasta operatie se va utiliza in cazul in care la activare s-a introdus un SIM gresit.

Informatiile ce pot fi introduse in cadrul acestei operatii sunt grupate in urmatoarele taburi:

*     Identificare

*     Comentariu

3.5.1. Identificare

In tabul Identificare, se vor introduce urmatoarele informatii:

*     Numar Contract

Se introduce numarul contractului pentru care se face corectia de SIM.

*     SIM Gresit

Se introduce seria SIM-ului existenta pe contractul selectat, care trebuie corectata.

*     SIM Corect

Se introduce seria SIM corecta, ce trebuie sa existe pe contractul respectiv.

Dupa introducerea informatiilor necesare, se apasa butonul Continua si se trece la pasul urmator.

3.5.2. Comentariu

In cadrul acestui tab se vor introduce urmatoarele informatii:

*     Data Executie Operatie

Se introduce data la care se doreste sa activarea (default va fi afisata data curenta , iar data introdusa de dealer nu poate fi mai mica decat aceasta)

*     Comentariu

Se va introduce comentariul dealerului (daca este cazul).

Dupa introducerea informatiilor necesare. se apasa butonul Continua pentru a finaliza operatia.

CAPITOLUL 4 - FINALIZARE COMANDA

4.1. Vizualizare Operatii Comanda

Dupa finalizarea unei operatii din cadrul unei comenzi, aceasta va fi afisata in arborele de operatii si sistemul ofera urmatoarele optiuni:

*    Selectie Operatie Noua

Se selecteaza numele operatiei dorite din arbore, pentru a initia noua operatie.

*    Incheiere comanda

Se apasa butonul Continua afisat in partea de jos a comenzii, pentru a trece la pasul urmator (tabul Chooser pentru clienti persoana juridica sau tabul Submit Order pentru clienti persoana fizica)

4.2. Chooser

Daca toate operatiile dorite au fost finalizate in cadrul comenzii si s-a apasat butonul Continua, pentru clientii Corporate se va trece in tabul Chooser unde se vor putea vizualiza sau introduce (dupa caz) datele aferente acestuia.

Chooser = persoana care are putere de decizie in firma

*     Tip Numar Contact

Se selecteaza dupa caz:

o          Numar din order curent – se selecteaza un numar din lista de numere de pe comanda curenta

o          Alt numar asociat clientului – se introduce un alt numar de telefon dat de catre client

*     Titlu, Nume, Prenume Reprezentant – se va introduce numele persoanei care reprezinta firma la incheierea contractului (imputernicitul)

*     Titlu, Nume, Prenume Persoana Contact – se va introduce numele persoanei de decizie din firma - directorul (administrator, patron, asociat unic, etc.)

*     Zi Nastere

*     Numar Contact Alternativ Vodafone/Alta Retea

Se apasa intai Salveaza si apoi Continua pentru a trece la pasul urmator.

4.3. Submit order

In tabul Submit Order se vor introduce urmatoarele informatii:

- pentru persoana fizica

- pentru persoana juridica

*     Gradul de Risc al Clientului (doar pentru clienti persoana fizica)

Se selecteaza una din optiunile afisate.

*     Mesaj

Se introduce (daca este cazul) un mesaj care ajunge catre cei de la Credit si Conectare (nu apare pe contract).

Dupa introducerea informatiilor necesare, se apasa mai intai butonul Genereaza contract, se deschide si se printeaza contractul, se semneaza/stampileaza de catre client si dealer si apoi Submit Comanda pentru a finaliza comanda.



CAPITOLUL 5 - COMENZILE MELE

5.1. Vizualizare lista comenzi

Comenzile in proces de introducere sau in diverse stari de asteptare, asociate codului de dealer logat in sistem, pot fi vizualizate selectand optiunea Comenzile Mele din meniul Operatii.

Vor fi afisate toate comenzile existente, ce nu au fost finalizate (prin activare sau anulare).

Status-ul in care se poate afla o comanda poate fi:

Status

Cand

Data Entry

contractul se afla in faza de introducere date (nu s-a dat Submit Comanda)

Wait  for system processing

operatia din comanda trece prin verificarile automate ale aplicatiei

Wait for manual execution

operatia nu se va activa automat ci manual

Wait autoexecution

se activeaza automat fara ca operatia sa fie verificata de un operator

Cancelled

Comanda a fost anulata inainte de a i se da Submit Comanda

Finalised

Comanda a fost finalizata

Closed

Comanda a fost anulata dupa ce i s-a dat Submit

5.2. Operatii – Comenzile mele

Prin intermediul ferestrei Comenzile mele, dealerul poate initia anumite actiuni asupra comenzilor listate:

*     Continuare Comanda

*     Anulare Comanda

*     Status Operatii

*     Generare contract

*     Upload documente

*     Procesare operatii

5.2.1. Continuare Comanda

O comanda in status Data Entry, poate fi continuata ulterior de catre dealer. Pentru a continua o comanda se selecteaza butonul Continuare   asociat comenzii in lista.

Se va deschide fereastra de introducere a informatiilor aferente comenzii selectate.

Utilizatorul selecteaza tabul in care a ajuns cu introducerea datelor si isi continua operatiile incepute. Taburile colorate in gri deschis sunt cele care nu au fost deocamdata completate.

5.2.2. Anulare Comanda

Pentru a anula o comanda se selecteaza butonul   asociat comenzii in lista. Comanda va fi anulata si va mai putea fi vizualizata ulterior in lista de comenzi inchise.

Doar comenzile aflate in status Data Entry pot fi anulate !!

5.2.3. Status Operatii

Dealerul poate vedea statusul tuturor operatiilor de pe o comanda, apasand butonul Status Operatii asociat comenzii respective, din cadrul ferestrei Comenzile mele.

 

sau

5.2.4. Generare Contract

In cazul in care este necesar contractul poate fi generat si prin aceasta modalitate.

Dealerul trebuie sa apese butonul Generare contract asociat comenzii dorite. Se va deschide contractul in format PDF completat cu informatiile existente pana in acel moment pentru comanda selectata.

5.2.5. Upload Documente

Exista doua modalitati prin care utlizatorul poate uploada documentele aferente unui anumit order:

*     Dealerul apasa butonul Upload asociat orderului dorit.

Se va afisa fereastra de introducere a informatiilor legate de documentele uploadate (prezentata mai jos)

*     Se acceseaza fereastra Procesare operatii, prin apasarea butonului *. In cadrul acestei ferestre va fi afisat blocul de informatii Docs.

Se apasa butonul Documente. Se va afisa fereastra de introducere a informatiilor legate de documentele uploadate. Daca se doreste upload doar cu chitanta pentru plata garantiei se apasa butonul Upload Garantie.

Fereastra Upload Documente contine urmatoarele campuri:

*     DocType – se selecteaza tipul documentului ce trebuie uploadat (act de spatiu, buletin identitate, toate, etc)

*     UploadType - se selecteaza una din optiunile listate

o          Adauga (Append) – se selecteaza daca respectivul document este uploadat pentru prima oara

o          Modifica (Modify) – se selecteaza daca documentul uploadat trebuie sa inlocuiasca un alt document uploadat anterior – e posibil sa nu ramana aceasta optiune

o          Anulare – se foloseste cand se face upload cu anularea contractului

*     Fisier - se selecteaza butonul Browse si se selecteaza documentul dorit

*     Comentarii - se introduc comentariile corespunzatoare (daca este cazul)

Ulterior, de la acelasi buton de Upload, se vor putea verifica upload-urile facute pentru fiecare comanda in parte.

Comenzile la care e facut upload vor avea bifata casuta Upload ca mai jos:

5.2.6. Garantie

Pentru unele operatii din cadrul unui order, este posibil sa fie necesara plata unei garantii sau a unei plati in avans (pentru aceasta dealer-ul va primi notificare).

In cadrul ferestrei Procesare operatii, accesata prin apasarea butonului *  asociat comenzii in lista Comenzile mele, dealerul poate selecta operatia dorita si poate initia urmatoarele actiuni:

*     Upload Garantie – se selecteaza pentru a uploada chitanta/op-ul ce confirma plata garantiei de catre client

o          Se selecteaza butonul Browse si se selecteaza documentul dorit

o          Se selecteaza tipul de plata corespunzator (OP, chitanta, etc)

*     Acceptare neplata pe propria raspundere - se selecteaza daca dealerul este de acord sa accepte pe propria raspundere ca nu este necesara plata garantiei de catre clientul respectiv; operatia va fi trimisa spre aprobare catre DCM

*     Inchidere Operatie – se selecteaza in cazul in care clientul nu este de acord cu plata garantiei

CAPITOLUL 6 - ALTE OPERATII DEALER

6.1. Numere Proprii

Dealerul poate rezerva numere pentru stocul propriu, le poate vizualiza si de asemenea poate elibera resursele rezervate.

Pentru aceasta dealerul trebuie sa selecteze optiunea Lista Msisdn din cadrul meniului Operatii.

6.1.1. Rezervare Numere Proprii

Pentru a rezerva numere noi, se apasa butonul Rezervare MSISDN-uri noi.

Informatiile pe baza carora se pot genera numerele ce vor fi rezervate, sunt urmatoarele:

*     HLR – se selecteaza HLR-ul pe care vor trebui sa il aiba numerele generate

*     Categorie Numar - se selecteaza una din optiunile listate (MSISDN, geonumber, fax, date,etc)

*     Tip MSISDN – se selecteaza una din optiuni (numere normale, preferentiale, consecutive)

*     Numere dorite - dealerul specifica cate numere doreste sa genereze pentru rezervare

Dupa ce criteriile de selectie au fost introduse, se apasa butonul Generare. Se vor afisa numerele generate ce corespund criteriilor.

Dealerul selecteaza numerele dorite si apasa butonul Rezerva Numere pentru a le introduce in stocul de numere proprii.

Numerele rezervate pot ramane in stocul dealerului pentru o perioada limitata de timp dupa care ele sunt eliberate automat.

6.1.2. Vizualizare numere din stoc

6.1.3. Eliberare Numere Proprii

Pentru a elibera numere din stocul propriu, dealerul trebuie sa apese butonul Eliberare MSISDN din Stoc.

6.2. Vizualizare Comenzi Inchise

Orderele inchise din aplicatie, asociate codului de dealer logat in sistem, pot fi vizualizate selectand optiunea Closed Orders din meniul Operatii dealer.

Dealerul poate vizualiza detaliile comenzii inchise, poate genera contractul.

6.4. Notificari

Dealerul poate vedea toate notificarile primite, accesand optiunea Notificari din meniul principal.

Vor fi listate toate notificarile primite si vor fi marcate diferite notificari primite de la ultima vizita in aceasta pagina.

ANEXA 1 -

Activare SIM nou pentru numar fix - Vodafone Acasa

Dupa crearea/identificarea clientului se selecteaza operatia SIM NOU.

1. Selectie Numar

Primul pas in crearea acestei operatii il reprezinta selectia numarului dorit.

Dupa ce se selecteaza Tip: Fix, utilizatorul trebuie sa selecteze tipul de numar fix (geografic/non geografic) si apoi tipul numarului de telefon. Deocamdata vor exista doar numere non-geografice).

Se introduce seria SIM-ului apoi se alege numarul de telefon si optiunea Vodafone Agenda.

2. Selectie Grup

Dupa selectarea optiunii legate de activarea numarului (numar normal, numere consecutive, numar preferential, numar rezervat, numere proprii, migrare de la prepaid, gold/silver) se ajunge in urmatorul tab – Grup, de unde se alege:

*     Portofoliu : Curent

*     Nume grup: Standard

3. Date Facturare

In acest ecran se va trece adresa la care clientul isi doreste sa primeasca factura. Utilizatorul poate alege una dintre optiunile existente:

*     Factura noua

*     Factura existenta

Dupa introducerea datelor referitoare la adresa utilizatorul trebuie sa apese butonul Continua.

4. Alte Informatii

Dupa introducerea adresei de facturare se trece la completarea tabului Info si se completeaza informatiile necesare.

5. Elemente Promotionale

In tabul urmator se vor introduce informatiile legate de telefonul promotional:

Dupa introducerea informatiilor dorite se apasa butonul Continua.

6. Oferte

In tabul Oferte,   se vor selecta urmatoarele optiuni:

*     Tip Acces

*     Abonament

Se selecteaza abonamentul dorit de client din lista returnata si se valideaza alegerea.

*     Promotie

Se selecteaza promotia dorita de client din lista returnata (in functie de criteriile de eligibilitate sunt afisate doar optiunile posibile) si se valideaza alegerea.

*     Pachet(e) Promotional(e)

Se selecteaza pachetul (pachetele) promotional(e) dorit(e) de client din pachetele afisate (in functie de criteriile de eligibilitate sunt afisate doar optiunile posibile) si se valideaza alegerea.

7. Extraoptiuni

In tabul Extraoptiuni vor fi afisate optiunile selectate anterior (abonamentul si promotia) si vor fi listate extraoptiunile ce se pot adauga pe cont (in functie de compatibilitate cu Vodafone Acasa).

Dupa selectarea extraoptiunilor dorite se apasa butonul Continua pentru a trece la pasul urmator.

8. Resurse secundare

La Vodafone Acasa, ca resursa secundara va fi inregistrata adresa la care clientul va folosi acest serviciu.

Doar la aceasta adresa va putea sa-si inregistreze zona “Acasa”!!

Adresa introdusa aici poate fi diferita de adresa din actul de spatiu sau de adresa de facturare

Dupa ce se introduce adresa se apasa butonul Salveaza:

9. Comentarii

In cadrul acestui tab se vor introduce urmatoarele informatii:

*     Data Executie Operatie

Se introduce data la care se doreste sa aiba loc activarea (default va fi afisata data curenta , iar data introdusa de dealer nu poate fi mai mica decat aceasta).

*     Clientul doreste factura detaliata

Se bifeaza daca clientul doreste factura detaliata. In functie de tipul de abonament ea va costa pentru clientii persoana fizica si va fi oferita gratuit pentru clientii persoana juridica.

*     Comentariu

Se va introduce un comentariu (daca este cazul). Acest comentariu apare pe contract!!

Dupa introducerea informatiilor necesare se apasa butonul Continua pentru a finaliza operatia.

Daca nu se mai doreste realizarea altor operatii pe comanda curenta se apasa Continua pentru Submit Comanda.




loading...





Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia




METODE DE OPTIMIZARE A PERFORMANTELOR
Teste esen
Teoria securitatii informatiei
Piata internationala de telecomunicatii
Antene active
Analiza datelor experimentale - modele probabilistice
RECEPTIA DISCONTINUA
Rolul Arhivei Sonore In cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu